Hôpital : le conseil de surveillance adopte un budget de 52 millions d'euros pour 2023
La direction du centre hospitalier Louis-Constant Fleming a présenté début avril au conseil de surveillance sa proposition de budget pour 2023 ainsi qu’une projection à six ans de l’évolution des charges et des recettes.
L’ensemble de la communauté hospitalière a été « mise à rude épreuve pendant plus de deux ans » en raison de la crise sanitaire. «Il faut encore une fois remercier le personnel pour son dévouement et son implication. L’établissement retrouve depuis le début de l’année 2022 un fonctionnement plus serein. Tous les services ont repris une activité normale au service de la population », rappelle la direction qui a aussi pu observer depuis la fin de l’année dernière «la stabilisation des effectifs et l’arrivée de nouveaux médecins et chirurgiens ». Cela permet «d’envisager une augmentation d’activité répondant toujours, et de mieux en mieux, aux besoins du et sur le territoire ».
«C’est la couverture de ces besoins qui s’exprime au travers du budget prévisionnel », explique la direction. Il s’élève à 52 millions pour 2023. «Il est en progression de 1,862 M€ soit + 3,71%. Depuis 2019, c’est donc 6,15 millions d’euros qui sont injectés pour améliorer le fonctionnement de l’établissement soit un peu plus de 13,4% », commente la direction.
Les dépenses de personnel représentent 62% du budget. Elles progresseront en 2023 d’un peu plus de 1,1 million d’euros. Elles progressent plus vite que les autres dépenses puisqu’elles ont augmenté de 16% en 4 ans soit presque 5,5 millions d’euros.
«Les dépenses médicales (médicaments et dispositifs médicaux) ne sont pas en reste puisqu’en augmentation de 5,3 % pour la seule année 2023 et de 37% sur 4 ans. Cette forte augmentation est liée à l’augmentation de l’activité de l’établissement, aux nouveaux services comme la nouvelle activité de chimiothérapie mais aussi au renouvellement des marchés pour des dispositifs médicaux plus performants », ajoute la direction.
«Malheureusement, l’établissement subit lui aussi les conséquences de l’inflation notamment sur les dépenses à caractère hôtelier et général. L’insularité a des conséquences importantes sur ce chapitre de dépense. En pourcentage, ce poste est plus important que dans les établissements métropolitains du fait du coût des acheminements et de la nécessité de disposer de stocks importants notamment en prévision de la saison cyclonique », complète-t-elle.
La direction considère toutefois que « l’établissement s’inscrit sur la voie d’un redressement financier qui lui permet d’envisager l’avenir avec optimisme grâce à l’efficience de ses services et de la gestion ».
Le déficit qui était de 5,4 millions d’euros en 2018 soit près de 12 % du budget est annoncé en 2023 à 2,3 millions d’euros soit une réduction de plus de la moitié, avec une perspective de retour à l’équilibre en 2026 en raison «notamment de l’extension de l’hôpital et des nouveaux services qui y sont prévus». «Ces prévisions sont très prudentes et si l’établissement continue sur sa lancée, il est fort probable que ce résultat s’améliorera encore», note la direction.
«Si le budget de l’hôpital est presque entièrement financé par la Sécurité sociale, c’est grâce à cette tendance vertueuse que l’établissement peut continuer à faire des projets. Ce sont en effet, ces bons résultats qui fondent la confiance de nos partenaires et tutelles et qui lui permettent d’obtenir des soutiens et des financements de l’Etat, du FEDER et des organismes bancaires et financiers », précise la direction qui prévoit cette année 8 millions d’investissement dont 2,7 millions pour le début des travaux d’extension mais aussi pour la poursuite du renouvellement des équipements courants, le remplacement de la centrale oxygène, le remplacement des autoclaves de stérilisation, la réorganisation du service des urgences, etc.
Présidé par Louis Mussington, le conseil de surveillance a adopté à l’unanimité le budget 2023.
